Cuando se hace una anulación o nota crédito, el sistema lo que hace es liberar los pacientes de ese documento, y los vuelve a dejar disponibles para proceso de facturación. Con respecto a este proceso pueden surgir los siguientes interrogantes:
¿En donde se realiza el proceso de facturación de dichos pacientes liberados?
Esto dependerá del tipo de facturación que se le haya dado al servicio durante el proceso de admisión.
¿Cómo puede saber esto?
Hay distintos informes en el sistema que le permite validar dicha información:
- El mismo documento que liberó.
¿Cómo consultar una factura o recibo de caja?. : Puede ser crédito (El centro de costo indicará CREDITO) o contado (el centro de costo será diferente a CREDITO)
¿Cómo consultar una prefactura?: Siempre serán facturación de crédito.
- el informe de operación: se podrá consultar por el periodo que cubre el documento, es decir, en factura de crédito esa información la define el campo NOTAS INTERNAS, en factura de contado es con la fecha de la factura y filtrar por la empresa de la factura.
- FINANCIERO - FACTURA DE VENTAS - INFORMES - FACTURADO PACIENTES
Esta consulta se realiza por paciente
Cuando indica CONVENIO o EMPRESA hace referencia a facturación CRÉDITO. Si dice PARTICULAR refiere a CONTADO.
Adicionalmente, con los dos últimos informes podremos validar si el paciente ya tiene una factura o no, en dichos informes aparecerá las columnas FACTURA CREDITO, FACTURA CONTADO
Una ves confirme el tipo de facturación, ya podrá proceder con la refacturación:
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